Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0143354
Monto de la Factura
₲ 727.500
Nro. Solicitud de Transferencia
71813
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2011
Fecha de la Transferencia
30-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 727.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-14001-11-31543
Monto Contrato
₲ 727.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 724.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 724.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215015
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica