Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002003
Monto de la Factura
₲ 489.500
Nro. Solicitud de Transferencia
96148
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2011
Fecha de la Transferencia
27-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 489.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-14001-11-35498
Monto Contrato
₲ 489.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 487.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 487.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215958
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica