Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001870
Monto de la Factura
₲ 24.250.950
Nro. Solicitud de Transferencia
96145
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2011
Fecha de la Transferencia
27-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.250.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-14001-11-35499
Monto Contrato
₲ 24.250.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.062.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.062.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215958
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica