Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001346
Monto de la Factura
₲ 42.847.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100458
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.746.718
Retención DNCP
₲ 152.691
Retención IVA
₲ 1.168.555
Retención Renta
₲ 779.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CD-12013-17-138669
Monto Contrato
₲ 42.847.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.746.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.746.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324870
Nombre de la Licitación
CD 11/2017 PROVISION DE CEMENTO PORTLAND
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas