Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000319
Monto de la Factura
₲ 3.479.999
Nro. Solicitud de Transferencia
81475
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.309.416
Retención DNCP
₲ 12.401
Retención IVA
₲ 94.909
Retención Renta
₲ 63.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
328
Código de Contratación (CC)
CD-12013-17-146398
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.689.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.689.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334136
Nombre de la Licitación
CD N° 78/2017 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas