Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000160
Monto de la Factura
₲ 2.855.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191345
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.689.202
Retención DNCP
₲ 10.070
Retención IVA
₲ 77.864
Retención Renta
₲ 77.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
328
Código de Contratación (CC)
CD-12013-17-146398
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.689.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.689.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334136
Nombre de la Licitación
CD N° 78/2017 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas