Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000544
Monto de la Factura
₲ 2.585.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97583
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.458.288
Retención DNCP
₲ 9.212
Retención IVA
₲ 70.500
Retención Renta
₲ 47.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
328
Código de Contratación (CC)
CD-12013-17-146398
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.689.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.689.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334136
Nombre de la Licitación
CD N° 78/2017 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas