Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000182
Monto de la Factura
₲ 11.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49295
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.202.565
Retención DNCP
₲ 41.980
Retención IVA
₲ 321.273
Retención Renta
₲ 214.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
524
Código de Contratación (CC)
CD-12013-17-152442
Monto Contrato
₲ 141.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.108.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.108.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336880
Nombre de la Licitación
CD 148/2017 SERVICIOS DE VPN DE CONTINGENCIA E INTERNET PARA DEPENDENCIAS REMOTAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas