Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003471
Monto de la Factura
₲ 100.659.950
Nro. Solicitud de Transferencia
72365
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.659.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-9055
Monto Contrato
₲ 107.771.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.489.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.489.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202372
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Toner para Impresoras y Fotocopiadoras
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior