Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001390
Monto de la Factura
₲ 5.792.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52736
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
05-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.792.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-4607
Monto Contrato
₲ 19.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.489.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.489.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187878
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Fotocopiadoras
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior