Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000629
Monto de la Factura
₲ 4.786.240
Nro. Solicitud de Transferencia
19390
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
08-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.786.240
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-4167
Monto Contrato
₲ 31.556.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.795.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.795.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193249
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Periodicos
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior