Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000875
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44371
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
30-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL RAMIREZ ACUÑA
RUC
694226-1
Número de Contrato
61/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-4305
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.411.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.411.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187324
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Máquina Perforadora de Pozo
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional