Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001243
Monto de la Factura
₲ 28.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52697
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
05-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-6150
Monto Contrato
₲ 28.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.102.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.102.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201474
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior