Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001548
Monto de la Factura
₲ 4.172.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115079
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.172.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-5995
Monto Contrato
₲ 31.239.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.707.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.707.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188463
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Artes Gráficas
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior