Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001288
Monto de la Factura
₲ 10.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62885
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
10-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-5995
Monto Contrato
₲ 31.239.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.707.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.707.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188463
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Artes Gráficas
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior