Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002308
Monto de la Factura
₲ 16.669.120
Nro. Solicitud de Transferencia
71592
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
05-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.669.120
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OTTONELLI SA
RUC
80047586-0
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-7896
Monto Contrato
₲ 16.669.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.852.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.852.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193268
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Camaras, Filmadoras, Equipos de Audio y Comunicacion
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior