Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000600
Monto de la Factura
₲ 6.298.392
Nro. Solicitud de Transferencia
26766
Fecha Solicitud de Transferencia
07-05-2010
Fecha de la Transferencia
13-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.298.392
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAINBOW SRL
RUC
80024868-6
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-53375
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.427.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.427.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155968
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS AD REFEREDUM 2010
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior