Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000609
Monto de la Factura
₲ 309.681
Nro. Solicitud de Transferencia
41276
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2010
Fecha de la Transferencia
01-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 309.681
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAINBOW SRL
RUC
80024868-6
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-53375
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.427.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.427.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155968
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS AD REFEREDUM 2010
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior