Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000162
Monto de la Factura
₲ 9.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62557
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
02-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
06/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-6568
Monto Contrato
₲ 24.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.698.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.698.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187116
Nombre de la Licitación
Servicio Mantenimiento y Reparación de Equipos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES