Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000865
Monto de la Factura
₲ 1.889.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108620
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.889.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
264/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-18459
Monto Contrato
₲ 10.880.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.090.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.090.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203203
Nombre de la Licitación
Adquisicion Pinturas y Colorantes
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional