Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080161
Monto de la Factura
₲ 3.004.200
Nro. Solicitud de Transferencia
112514
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.004.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
271
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-17423
Monto Contrato
₲ 3.004.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.856.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.856.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205501
Nombre de la Licitación
Servicio de Buffet
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional