Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002953
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111621
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
30000000
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-17640
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.529.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187815
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Telefonia Móvil
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional