Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002996
Monto de la Factura
₲ 32.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109560
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
20-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
297/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-18676
Monto Contrato
₲ 32.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.906.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.906.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206266
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora ISEPOL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional