Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002002
Monto de la Factura
₲ 9.996.500
Nro. Solicitud de Transferencia
108607
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.996.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS MARIAS SRL, TU ESTILO DE LAVAR
RUC
80052330-0
Número de Contrato
89/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-5671
Monto Contrato
₲ 9.996.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.506.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.506.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187370
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavanderia
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional