Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002020
Monto de la Factura
₲ 10.627.500
Nro. Solicitud de Transferencia
106240
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.627.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
239
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-18296
Monto Contrato
₲ 23.718.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.106.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.106.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205510
Nombre de la Licitación
Articulos de Limpieza Orden y Seguridad
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional