Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001390
Monto de la Factura
₲ 29.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28636
Fecha Solicitud de Transferencia
13-05-2010
Fecha de la Transferencia
21-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.240.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-0154
Monto Contrato
₲ 29.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.806.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.806.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156858
Nombre de la Licitación
ADQ.RESMAS DE PAPEL, BOBINAS P/IMPRESORA. DPTO.IDENTIFICACIONES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional