Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001581
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115962
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
20-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
296/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-18675
Monto Contrato
₲ 7.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.132.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.132.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206266
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora ISEPOL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional