Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028931
Monto de la Factura
₲ 5.649.105
Nro. Solicitud de Transferencia
72868
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
06-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.649.105
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
38/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-3102
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.067.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.067.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188186
Nombre de la Licitación
Servicio Transporte de Caudales Dpto.Identificaciones
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional