Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026836
Monto de la Factura
₲ 6.358.853
Nro. Solicitud de Transferencia
44267
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
22-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.358.853
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
38/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-3102
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.067.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.067.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188186
Nombre de la Licitación
Servicio Transporte de Caudales Dpto.Identificaciones
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional