Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0012793
Monto de la Factura
₲ 4.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112217
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
214/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-15900
Monto Contrato
₲ 4.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.079.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.079.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205003
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Transformadors
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional