Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009270
Monto de la Factura
₲ 4.673.400
Nro. Solicitud de Transferencia
43794
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
07-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.673.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
54/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-4398
Monto Contrato
₲ 35.657.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.516.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.516.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188630
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periodico
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional