Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001398
Monto de la Factura
₲ 9.814.372
Nro. Solicitud de Transferencia
114818
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.814.372
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAINBOW SRL
RUC
80024868-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-14430
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.569.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.569.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204548
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior