Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000185
Monto de la Factura
₲ 29.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112619
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
20-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
s/n
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-18607
Monto Contrato
₲ 29.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.958.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.958.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204241
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Aire Acondicionado
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES