Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016604
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83072
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2010
Fecha de la Transferencia
03-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGROJARDIN S.R.L.
RUC
80029628-1
Número de Contrato
156/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-12466
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203190
Nombre de la Licitación
Fumigación Local Hospital de Policía
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional