Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013891
Monto de la Factura
₲ 7.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106673
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-13265
Monto Contrato
₲ 7.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.942.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.942.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204562
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pinturas
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior