Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000073
Monto de la Factura
₲ 3.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112894
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMA S.A.
RUC
80057535-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12013-10-18529
Monto Contrato
₲ 3.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.185.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.185.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188866
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA DIRECCION DE CORREOS
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa