Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002914
Monto de la Factura
₲ 1.814.200
Nro. Solicitud de Transferencia
115423
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
27-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.814.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL GALEANO GUTIERREZ
RUC
1169904-3
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
CD-12013-10-4853
Monto Contrato
₲ 38.916.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.541.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.541.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190132
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE PERIODICOS VARIOS DBS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas