Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005696
Monto de la Factura
₲ 1.360.380
Nro. Solicitud de Transferencia
53828
Fecha Solicitud de Transferencia
09-08-2010
Fecha de la Transferencia
11-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.360.380
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROYAL VIAJES S.R.L
RUC
80003359-0
Número de Contrato
177
Código de Contratación (CC)
CD-12013-10-6859
Monto Contrato
₲ 71.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.512.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.512.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188759
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES VARIOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas