Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000091
Monto de la Factura
₲ 10.429.245
Nro. Solicitud de Transferencia
87301
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2010
Fecha de la Transferencia
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.429.245
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA BEATRIZ SANCHEZ GARCIA
RUC
831814-0
Número de Contrato
275
Código de Contratación (CC)
CD-12013-10-13216
Monto Contrato
₲ 34.764.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.903.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.903.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200599
Nombre de la Licitación
REACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL 3º PISO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC - AD REFERENDUM A LA APROBACION DE LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas