Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002241
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66597
Fecha Solicitud de Transferencia
16-09-2010
Fecha de la Transferencia
13-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
199
Código de Contratación (CC)
CD-12013-10-9223
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.304.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.304.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190089
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES DBS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas