Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000701
Monto de la Factura
₲ 5.795.900
Nro. Solicitud de Transferencia
113710
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.795.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12013-10-18147
Monto Contrato
₲ 6.087.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.511.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.511.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188682
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE CORREOS
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa