Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000572
Monto de la Factura
₲ 29.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112035
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
20-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL PORFIRIO RAVETTI SORERA
RUC
1108621-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12013-10-17560
Monto Contrato
₲ 29.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.244.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.244.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188566
Nombre de la Licitación
CONFECCION DE PELICULAS PARA ESTAMPILLAS
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa