Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000638
Monto de la Factura
₲ 23.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52933
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2010
Fecha de la Transferencia
10-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12013-10-6463
Monto Contrato
₲ 23.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.747.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.747.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198933
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAJA FUERTE - DBS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas