Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000368
Monto de la Factura
₲ 40.334.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60012
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2010
Fecha de la Transferencia
30-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.334.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO LOPEZ MONTIEL
RUC
1722347-4
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12013-10-8971
Monto Contrato
₲ 40.334.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.356.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.356.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191933
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas