Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 13.907.498
Nro. Solicitud de Transferencia
204044
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2023
Fecha de la Transferencia
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.961.788
Retención DNCP
₲ 48.550
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
29/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23039-23-233410
Monto Contrato
₲ 13.907.498
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.961.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.961.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433430
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA DEPENDENCIAS DE LA DNM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES