Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020630
Monto de la Factura
₲ 97.228.500
Nro. Solicitud de Transferencia
71200
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.496.439
Retención DNCP
₲ 342.951
Retención IVA
₲ 2.651.686
Retención Renta
₲ 2.651.686
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23039-23-227021
Monto Contrato
₲ 97.228.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.496.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.496.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421837
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE CARNET DE ADMISION PERMANENTE, TEMPORARIA, CERTIFICADOS DE RADICACION, HOJAS PARA REGISTRO DE FIRMAS - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES