Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000544
Monto de la Factura
₲ 24.554.842
Nro. Solicitud de Transferencia
27233
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2021
Fecha de la Transferencia
08-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.128.875
Retención DNCP
₲ 86.612
Retención IVA
₲ 669.677
Retención Renta
₲ 669.678
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
019/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-191754
Monto Contrato
₲ 54.488.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.062.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.323.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383076
Nombre de la Licitación
Servicio de Hosting
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura