Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004701
Monto de la Factura
₲ 37.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170926
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.039.695
Retención DNCP
₲ 131.215
Retención IVA
₲ 1.014.545
Retención Renta
₲ 1.014.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO
RUC
834105-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-193020
Monto Contrato
₲ 37.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.039.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.039.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362463
Nombre de la Licitación
Adquisicion de UPS
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia