Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002888
Monto de la Factura
₲ 508.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115542
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 478.498
Retención DNCP
₲ 1.792
Retención IVA
₲ 13.855
Retención Renta
₲ 13.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
119/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-191096
Monto Contrato
₲ 508.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377758
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza para la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO