Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003325
Monto de la Factura
₲ 523.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115533
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 492.627
Retención DNCP
₲ 1.845
Retención IVA
₲ 14.264
Retención Renta
₲ 14.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
121/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-191097
Monto Contrato
₲ 523.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 492.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 492.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377758
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza para la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO